襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队2026年度部门预算

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分  襄阳古城（隆中）执法大队概况

一、部门主要职责

依据襄机编[2005]43号文件，受市直相关职能部门委托，对古隆中核心景区规划、土地、林业、旅游、市容环境卫生等实行综合执法,实施隆中风景名胜区209平方公里景区规划范围内和襄阳古城内巡查管理工作。加强风景名胜区规划范围内土地利用、建设活动、生态环境等实时监控，坚决杜绝各类破坏风景名胜资源违规行为、违反《襄阳古城保护条例》《襄阳古城墙保护条例》的行为发生。做好市直部门相关的城市管理工作。本部门无内设科室及下属机构。隆中执法大队人员事业编制21名，现有人员16人。

二、机构设置情况

所属预算单位1个，襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队，成立于2006年4月，为襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会直属正科级行政管理类（公益一类）事业单位。为独立的预算编制单位。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为394.62万元。与2025年度相比，收、支总计各增加15.04万元，增长3.96 %，主要原因是经费拨款增加15.04万元。

2026年度收入合计394.62万元，与2025年度相比，收入合计增加15.04万元，增长3.96%。其中：一般公共预算拨款收入394.62万元，占全年收入的100%，比上年增加15.04万元，增加3.96%。

2026年度支出合计394.62万元，与2025年度相比，支出合计增加15.04万元，增长3.96%。其中：基本支出356.82万元，占本年支出90.42%；项目支出37.8万元，占本年支出9.58%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出394.62万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.04万元，增长3.96%。主要原因是晋级调资，对人员经费进行足额保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出394.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出256.24万元，占64.93%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业支出44.75万元，占11.34%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出28.06万元，占7.11%。主要是用于行政事业单位医疗缴费支出。

4.城乡社区支出37.8万元，占9.58%，主要是用于执法工作经费项目支出。

5.住房保障支出27.77万元，占7.04%。主要是用于住房公积金缴费支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出356.82万元，其中：人员经费332.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费24.78万元，主要包括：办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为3万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置及运行维护费3万元，（其中：公务用车运行维护费3万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购支出说明

本部门无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位占用办公用房面积72平方米，为租住襄阳市汉江国投房屋，实用机动车1辆，其中：应急保障用车（北京现代）一辆，车牌号为鄂F0527A。

十、重点项目预算绩效情况

“执法工作经费”项目主要内容是依据相关文件精神对209平方公里隆中景区规划范围及2.44平方公里古城保护范围的日常巡查，严格保护自然景观和文化景观的完整性。杜绝违规违建、破坏景区资源的违法现象发生。2026年预算安排37.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障209平方公里隆中景区规划范围及2.44平方公里古城保护范围的日常巡查，确保一级保护区内无建设与风景游赏和保护无关的设施，严格保护自然景观和文化景观的完整性。加强执法队伍建设，组织执法队员法律知识、实践技能、综合素质提升等业务培训，提升执法队伍的整体形象。利用现代化的设备，提高巡查速度，确保景区保护范围不留死角，杜绝违规违建、破坏景区资源的违法现象发生

成本指标：预算执行率≤98%，执法投诉数≤3起；

产出指标：隆中风景名胜区巡查面积≥209平方公里，襄阳古城巡查面积≥2.44平方公里，执法查处力度＝100%，违法查处时效：及时发现及时制止及时发现及时制止；

效益指标：全年隆中风景名胜区全域巡查次数≥50次，全年古隆中核心景区巡查次数≥150次，全年襄阳古城巡查次数≥100次，有效保障襄阳古城、隆中资源连续性、完整性=100%；

满意度指标：景区游客满意度≥95%。

具体表格见附件2

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位本年无政府基金预算，所以政府性基金预算支出表为空表。

（二）其他情况说明

本部门2026年预算无其他情况说明。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。