一、部门情况

（一）基本情况

1.主要职能

依据国务院《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》和《隆中风景名胜区总体规划》，负责隆中风景名胜区209平方公里规划范围内七大景区（古隆中、水镜庄、鹤子川、承恩寺、七里山、五朵山、孔明湖）的规划管理、建设项目前置审核和行政执法等职责；负责古隆中景区资源保护利用、文化旅游产业发展、国有资产管理、服务合作开发企业等工作。

（1）贯彻落实国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和管理的法律、法规和政策规定，宣传普及《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》；制定隆中风景名胜保护区、利用和管理相关规章制度。

（2）参与编制隆中风景名胜区总体规划、详细规划和各类专项规划。负责前置审核涉及隆中风景名胜区镇级国土空间规划、多规合一实用型村庄规划。

（3）依法依规前置审核隆中风景名胜区内的建设活动以及影响生态和景观的活动；对隆中风景名胜区内高等级公路等建设项目的选址方案进行初审。

（4）负责依法查处隆中风景名胜区内违反《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》管理规定的行为。

（5）依法开展古隆中风景区内风景名胜资源的保护、利用和管理。

（6）依法监督管理古隆中内旅游经营项目；组织古隆中风景区文化旅游整体宣传和重大营销活动；建立健全古隆中景区安全制度，维护游览秩序，保障景区安全。

（7）依法管理古隆中景区门票收入和风景名胜资源有偿使用费。

（8）向上级主管部门报送古隆中景区规划实施和风景名胜资源保护的情况。

（9）开展诸葛亮文化研究和转化利用，普及三国历史文化。

（10）依法管理古隆中景区国有资产；负责管委会机关、所属事业单位和原隆中经营性事业单位改革改制托管人员人事、工资、社保等工作。

（11）统筹协调、服务古隆中景区合作开发企业。

（12）统筹协调古城内文物管理、旅游开发、项目建设、市政管理、园林绿化、环境卫生、古城运营；统一指挥、统一协调、统一调度古城内各级各类执法力量；古城内建设项目规划、建设项目许可进行前置审核等职能。不再承担社会事务管理职能。

（13）完成市政府交办的其他工作任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因

（1）独立编制机构

2024年度独立编制机构为2个。与2023年度相比，增加（减少）0个。

（2）独立核算机构

2024年度独立核算机构为2个。与2023年度相比，增加（减少）0个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

2024年度年末实有人数为34人。与2023年度相比，增加3人。其中：2024年度在职人员为31人。与2023年度相比，增加3人，主要原因是：二级单位新增3人。2024年度离休人员为0人。与2023年度相比，减少1人，主要原因是：离休人员去世。2024年度退休人员为6人，与2023年度相比，增加1人，主要原因是：2024年4月退休1人。

从人员性质看，年末在职人员中，2024年度行政人员为15人。与2023年度相比，无变化；2024年度参照公务员法管理人员为0人，与2023年度相比，无变化；2024年度非参公事业人员为16人。与2023年度相比，增加3人，主要原因是2024年4月新增3人；2024年度经费自理单位为0人。与2023年度相比，无变化。

2. 当年取得的主要事业成效

1.襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会2024年工作情况

（1）强化顶层设计，工作路径更加明晰。坚持规划引领，强化系统思维，改变“零打碎敲”的工作方式，通过加强交通组织、文化研究、景区景点规划等工作的对接衔接，统筹布局教育、医疗、游园、民宿、公厕、停车场、游客服务中心等各类基础服务设施。聘请国内顶尖专业规划设计团队，先后编制完成《襄阳古城保护提升实施系列规划》《襄阳市中心城区古城片区控制性详细规划》《襄阳古城保护与利用项目概念性策划暨业态定位策划》以及昭明台、雅斯超市、鼓楼商场、三十三中、铁佛寺片区、长门遗址公园（二期）等16个点位实施规划，形成了“总专详”相互衔接的襄阳古城规划编制体系。

（2）加强保护提升，历史风貌愈发彰显。一是推进城墙修缮连通。扎实实施襄阳公园后门至东门段城墙、西门至夫人城段城墙保护修缮工程以及古城墙安防工程，襄阳城墙东西门联通工程获国家文物局批准并正式启动，“铁打的襄阳”风采进一步恢复。二是加快文物活态再现。以昭明文化为主线，打造集文化展示、历史演绎、古城客厅为一体的昭明台古城文化综合展馆，将于2025年元旦完成陈展并对外开放。单家祠堂、襄王府、仲宣楼、长门等四处文物场馆已完成陈展并移交文旅集团开放运营。“十一”期间，襄王府红墙被誉为襄阳“小故宫”，火爆出圈。三是深化文化挖掘推广。邀请文化旅游领域知名专家深度挖掘古城历史文化资源，解读古城文化内涵，梳理古城故事文脉；与国内知名的5A级古城景区开展“面对面”活动，共商古城保护与利用新路径；培养金牌导游队伍，招聘培训上岗解说员12人，切实讲好古城故事；结合传统节日及重要时间节点组织开展“半城烟火半城诗”“襄阳古城 冰至如归”等活动，襄阳古城影响力持续扩大。

（3）疏解功能人口，古城空间优化拓展。统筹推动“拆、搬、改”并举，加快古城功能人口疏解。一是拆危旧，攻坚历史遗留难题，全面完成铁佛寺片区274户、长门遗址公园片区48户和荆州街小学东北角自建房剩余4户全部征迁倒房工作，为古城优功能、展形象、惠民生开辟了空间。二是搬功能，提前完成古城内2批次32家行政事业单位搬迁腾退工作，并初步拟定了第三批行政事业单位外迁名单。市中心医院行政科室全部搬至东津院区，市三十三中将九年级6个班级310名学生稳妥转迁至五中实验中学，提前完成校园腾退工作。三是改腾退，启动市委党校、四中国际学校、原公安局、原法院办公区等腾退资产改造方案编制工作；完成临汉门至昭明台片区26户居民住宅功能改造，最大限度释放文旅空间。

（4）改造重点片区，推动古城有机更新。完成襄阳历史文化名城保护与提升利用项目（一期）备案立项，获批国开行12.2亿元融资授信。昭明台-县学宫片区核心区改造已完成实施方案，昭明台和雅思超市改造工程已启动建设；长门遗址公园片区（二期）已完成规划方案评审及文勘文评报告编制，并纳入海绵城市专项资金支持库，正在进行场地平整工作，将于2025年底正式对外开放；铁佛寺片区《西护城河铁佛寺以东片区概念规划设计方案》已编制完成，正在进行文物勘探及文物影响评价报告编制。

（5）盘活闲置资产，景区品质显著优化。古城内现有较大体量闲置资产16处共计29.6万㎡，我们重点谋划了7个闲置资产作为首批改造目标。利用雅斯超市打造以宋元大战为主题的全天候室内文旅综合体，将于2025年元旦前正式对外开放；利用川惠大酒店打造轻奢休闲度假酒店，完成改造方案暨原有装修拆除工作，将于12月份启动装修改造；利用原水文中专校区打造以侠义江湖为主题的开放式文旅休闲潮流街区，预计年底启动项目建设；利用杨家花园打造服务式青年公寓，将于12月底对外开放；利用原三十三中校区建设管家巷二期工程，目前已完成改造利用方案编制工作。降层改造鼓楼商场，计划以三国文化为主题，打造襄阳版“长安十二时辰”，已完成项目定位及策划方案初稿设计并报审，待审批通过后组织实施；利用单氏故居打造以名人纪念馆为主题的综合体验空间，将于2025年3月启动项目建设。

（6）推进5A创建，持续擦亮古城金字招牌。一是启动5A景区创建。聘请文化和旅游部国家5A级旅游景区评审专家组作为景区顾问，根据评定标准和发展规划制定5A级景区创建方案。合理组织古城游览环线，串联古城特色街巷景点，串珠连片形成旅游动线，打造更多可供游客选择的旅游产品。今年古城累计接待游客量突破800万人次，元旦、春节、国庆日均客流量突破7万人次，创历史新高，成为游客来襄首选地。二是建设精品街区。管家巷今年元旦火爆开街、三天游客破25万，春节八天超50万，“五一”五天达35万，国庆七天创55万，成为古城人气新地标、消费新热点。三是联通城下游线。按照“打通堵点，局部提升，贯通全线”的总体目标，持续推动环古城慢行步道贯通工作。拆除动物园堵点建构筑物690㎡，环古城慢行步道动物园段堵点实现全面贯通；积极沟通对接、争取各方支持，“八一”军招土地置换工作圆满解决。四是完善服务设施。围绕停车难、交通堵、垃圾多、设施旧、公厕少等问题，增设移动旅游厕所，完善古城游客休息设施、分类垃圾箱等城市家具，在临汉门增设服务驿站，改造临汉门城楼展厅，重新规划古城景区游线，设置旅游导览指示牌，印制襄阳古城手绘导览地图，做好旅游线路引导工作。拓宽滨江路段人行步道，增设小北门停车场旁即停即走停车位，安装可升降限高架。完成原铁佛寺生态停车场改造，增加130余个停车位，利用拆迁区域，增设680余个临时停车位，有效缓解古城交通堵、停车难问题。

2.襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队2024年工作情况

（1）做好重要节假日襄阳古城、古隆中景区旅游秩序管理。五一、十一等重大节假日和大型主题活动期间，执法人员全员上岗，在襄阳古城和隆中景区值守，维持旅游秩序和经营秩序、交通秩序。十一前期，完成了铁佛寺路管家巷停车场的地面夯实与平整工作，为游客提供了可容纳550辆车辆停放的停车空间。并在节假日期间，全员值班值守，在铁佛寺路管家巷停车场引导车辆有序停放，国庆7天共计引导车辆20000余辆，成功解决了长期困扰游客的停车难问题。针对古城“外墙内室”开展专项摸排，调查收集房屋产权、租赁时间、经营业态等基础数据。加强古城北街商业招牌管理，对70余家新设置广告招牌实施备案审核，保持整洁、有序、安全、美观。

（2）加强景区规划范围内土地利用、建设活动、生态环境等实时监控，坚决杜绝各类破坏风景名胜资源违规行为；完成2024年风景区范围内人类活动问题点位核查工作，参加完成生态环境问题整改工作。对重要点位进行长期跟踪督办实施完成：谷城茨河镇石嘴子湖北省恩泽生态有限公司油茶项目、襄城区卧龙镇赵冲种畜场襄阳灵泉生态旅游度假区项目、南漳县生态酒店整改项目、南漳县吴家沟采石场整改项目。

（3）加强襄阳古城、隆中风景名胜区日常巡查，配合相关部门，对违反《风景名胜区条例》《襄阳古城墙保护条例》《襄阳古城保护条例》相关行为进行严肃查处。截止12月25日，累计巡查180次，其中古隆中景区巡查129次，南漳、谷城、襄城区51次，规范备案古城经营店招62处，联合襄阳古城执法中心对北街噪声扰民展开宣传治理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析

2024年，下达年初预算4168.41万元，其中财政拨款收入4168.41万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

图1：收入安排情况

2024年度收入与2023年度相比，增加333.14万元，增长8.69%，主要原因是：人员经费增加，新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销宣传等项目经费。2024年度事业收入、经营收入、其他收入无变化。

图2：收入预算变动情况

2024年度本年支出与2023年度相比，增加333.14万元，增长8.69%，其中：2024年度基本支出减少13.76万元，降低1.89%，主要原因是：离休干部减少1人；2024年度项目支增加346.89万元，增长11.16%，主要原因是：新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销宣传、执法工作经费等项目经费；2024年度经营支出无变化。

图3：支出预算变动情况

2. 收入支出预算执行情况

2024年我单位收入预算15123.19万元，实际收入15123.19万元，比预算持平，收入预算完成率100.00%。

2024年我单位支出预算15123.19万元，实际支出15123.19万元，比预算持平，支出预算完成率100.00%。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

从上表可以看出，我单位收入、支出预决算无差异。

（2）差异原因分析：无差异。

2．收入支出结构分析。

2024年襄阳古城(襄阳市隆中风景名胜区)管理委员会各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计15123.19万元；本年支出合计15123.19万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

1. 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，襄阳古城(襄阳市隆中风景名胜区)管理委员会总收入为15123.19万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。其中：财政拨款15123.19万元，占总收入的100.00%；无事业收入、其他收入、事业单位经营收入。

图4：收入结构情况

从来源构成看，襄阳古城(襄阳市隆中风景名胜区)管理委员会总支出为15123.19万元，主要来源于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出六项。其中：一般公共服务支出485.90万元，占总支出的3.21%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占总支出的0.07%；社会保障和就业支出112.32万元，占总支出的0.74%；卫生健康支出65.55万元，占总支出的0.43%；城乡社区支出14346.64万元，占总支出的94.87%；住房保障支出56.81万元，占总支出的0.38%。

图5：支出结构情况

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

1）2024年度总收入为15123.19万元。与2023年度相比，增加12178.23万元，增长413.53%。

2024年度一般公共预算财政拨款收入为3791.19万元。与2023年度相比，增加846.23万元，增长28.73%。主要原因：2024年度隆中门票收入增加、新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销与宣传、执法工作经费等项目经费。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入为11332.00万元。与2023年度相比，增加11332万元，增长100%。主要原因：增加拨付隆中文化园公司耕读小镇三期土地出让成本及奖励资金。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2024年度上级补助收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2024年度事业收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2024年度经营收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2024年度附属单位上缴收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2024年度其他收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

图6：收入对比情况

2）支出与上年对比

2024年度总支出为15123.19万元。与2023年度相比，增加12178.23万元，增长413.53%。

2024年度基本支出与2023年度相比，减少71.48万元，降低8.55%，其中：2024年度人员经费支出与2023年度相比，减少64.64万元，2024年度公用经费支出与2023年度相比，减少6.84万元，主要原因是：2024年4月调出1人、退休1人。

图7：支出对比情况

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

1)支出情况

襄阳古城(襄阳市隆中风景名胜区)管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出6.80万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，公务接待费支出1.57万元。

2）预决算对比情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为6.80万元。与2024年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出减少持平。

3）上下年对比情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为6.80万元。与2023年决算数相比，减少6.06万元。其中：因公出国（境）支出减少6.50万元；公务用车购置及运行维护费支出增加1.23万元；公务接待费支出减少0.79万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。2024年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2023年度相比，增加6.50万元。主要原因是：2024年度无因公出国（境）费用。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数5.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费5.23万元，对应的年末公车保有量3辆，车均运行维护费支出1.74万元。2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，增加1.23万元。主要原因：增加古城相关职能，工作量增加，用车需求增加。

③2024年度公务接待费财政拨款支出决算数为1.57万元。与2023年度相比，减少0.79万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数1.57万元，国内公务接待总计10批次、92人次，人均170.83元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出1.57万元，国内人员接待10批次、92人次，人均170.83元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次）。2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，减少0.79万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人，人均接待费元。2024年度国（境）外接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，无变化。

2. 会议费支出情况

2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2. 培训费支出情况

2024年度培训费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

2. 差旅费支出情况

2024年度差旅费全口径支出为13.69万元。与2023年度相比，减少2.75万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

图7：差旅费支出情况

2. 其他对部门影响较大的支出情况

其他对企业补助支出情况：2024年度全口径其他对企业补助支出为2339.67万元，与2023年度相比，增加696.44万元。主要原因：2024年度隆中景区门票收入增加。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4. 支出按功能分类科目分析。

（1）一般公共服务支出（类）531.86万元，占2024年度总支出3.52%，与2023年度相比，减少2005.12万元，主要原因是：调整2024年隆中门票收入功能分类科目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占2024年度总支出0.07%，与2023年度相比，减少8万元，主要原因是：拨付隆中文化园公司文化遗产保护资金。

（3）社会保障和就业支出（类）112.32万元，占2024年度总支出0.74%，与2023年度相比，减少20.06万元，主要原因是：减少公益性岗位1人、减少离休干部1人。

（4）卫生健康支出（类）65.55万元，占2024年度总支出0.43%，与2023年度相比，减少0.75万元，主要原因是：2024年4月退休1人。

（5）城乡社区支出（类）14346.64万元，占2024年度总支出94.87%，与2023年度相比，增加14217.18万元，主要原因是：调整2024年隆中门票收入功能分类科目、拨付隆中文化园公司耕读小镇三期土地出让成本及奖励资金

（6）住房保障支出（类）56.81万元，占2024年度总支出0.38%，与2023年度相比，减少2.82万元，主要原因是：2024年4月退休1人。

5.财政拨款收入、支出分析

（1）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入为15123.19万元。与2023年度相比，增加12178.23万元。

2024年度财政拨款支出为15123.19万元。与2023年度相比，增长413.53%。其中：一般公共预算财政拨款支出3791.19万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，政府性基金预算财政拨款项目支出11332.00万元。

2024年度年末财政拨款结转和结余为 0.00万元。与2023年度相比，无变化。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0万元，项目支出结转0万元，项目支出结余0万元），与2023年度相比，无变化。2024年度国有资本经营预算财政拨款结转为0.00万元。与2023年度相比，无变化。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出764.10万元，占财政拨款支出的20.15%；项目支出3027.09万元，占财政拨款支出的79.85%。

按支出经济分类分析，工资福利支出844.60万元，占财政拨款支出的22.28%；商品和服务支出578.88万元，占财政拨款支出的15.27%；对个人和家庭的补助支出28.04万元，占财政拨款支出的0.74%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助2339.67万元，占财政拨款支出的61.71%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00 %。

6.非财政拨款收入、支出分析

2024年度非财政拨款收入合计为0.00万元。与2023年度相比，无变化。其中：事业收入0.00万元（其中教育收费0.00万元），经营收入为0.00万元。与2023年度相比，无变化；2024年度其他收入为0.00万元，与2023年度相比，无变化。