目录

第一部分  襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队概况 

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分  2024年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、 支出决算表 

四、 财政拨款收入支出决算总表 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围

、体例和内容进行公开。 

第四部分 其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队概况

一、部门主要职责

依据襄机编〔2005〕43号文件，受市直相关职能部门委托，对古隆中核心景区规

划、土地、林业、旅游、市容环境卫生等实行综合执法,实施隆中风景名胜区209平

方公里景区规划范围内和襄阳古城内巡查管理工作。加强风景名胜区规划范围内土

地利用、建设活动、生态环境等实时监控，坚决杜绝各类破坏风景名胜资源违规行

为、违反《襄阳古城保护条例》《襄阳古城墙保护条例》的行为发生。做好市直部

门相关的城市管理工作。

二、机构设置情况

本部门无内设科室及下属机构。古城（隆中）执法大队人员事业编制21名，现有人员

16人。所属预算单位1个，襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队，成立于

2006年4月，为襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会直属正科级行政管理

类（公益一类）事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为360.99万元。与2023年度相比，收、支总计增加50.20万元，增长16.2%,主要原因：一是晋级调资及调入3人，使人员经费增加17.77万元，公用经费增加1.48万元；二是加大襄阳古城（隆中）规划红线的巡查面积及巡查力度，执法工作经费项目收入增加30.95万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计360.99万元，与2023年度相比，收入合计增加50.20万元，增长16.2%。其中：财政拨款收入360.99万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计360.99万元，与2023年度相比，支出合计增加50.20万元，增长16.2%。其中：基本支出327.04万元，占本年支出90.6%；项目支出33.95万元，占本年支出9.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为360.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.20万元，增长16.2%。主要原因：一是晋级调资及调入3人，使人员经费增加17.77万元，公用经费增加1.48万元；二是加大襄阳古城（隆中）规划红线的巡查面积及巡查力度，执法工作经费项目收入增加30.95万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    360.99万元，比2023年度决算数增加50.20万元,增加主要原因：一是晋级调资及调入3人，使人员经费增加17.77万元，公用经费增加1.48万元；二是加大襄阳古城（隆中）规划红线的巡查面积及巡查力度，执法工作经费项目收入增加30.95万元。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.99万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.20万元，增长16.2%,主要原因：一是晋级调资及调入3人，使人员经费增加17.77万元，公用经费增加1.48万元；二是加大襄阳古城（隆中）规划红线的巡查面积及巡查力度，执法工作经费项目增加30.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.99万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出248.49万元，占68.84%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、日常公用经费等经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出33.78万元，占9.36%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出类支出20.91万元，占5.80%。主要是用于职工基本医疗保险及其他社会保险缴费。

4.城乡社区支出类支出33.95万元，占9.40%。主要是用于基本支出不可预见的增人调资（基本功资、绩效工资、社会保险）等基本支出。

5.住房保障支出类支出23.86万元，占6.61%。主要是用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.67万元，支出决算为360.99万元，完成年初预算的113.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为51.37万元，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：晋级调资及调入3名工作人员，使工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 197.12万元，支出决算为197.12万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 22.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为42万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的80.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，保证工作效率，本着不该花的钱不花，从严控制执法工作经费支出。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.86万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出327.03万元，其中：

人员经费307.45万元，主要包括：基本功资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.70万元，下降35.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是编制预算准确度增强； 二是预算执行严格管控。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有此项业务预算及决算。决算数较上年持平的主要原因：没有此项业务发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.70万元，下降35.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是编制预算准确度增强； 二是预算执行严格管控。决算数较上年减少的主要原因：减少车辆维修费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.30万元，主要用于车辆保险、燃油、车载终端维护、年审及车辆维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接待的预算及决算。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金33.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年部门整体支出360.99万元，比2023年增加50.2万元，增长16.15 %，其中一般公共服务支出248.49万元，占本年支出的68.84%；社会保障和就业支出33.78万元，占总支出的9.36%；卫生健康支出20.91万元，占总支出的5.79%；城乡社区支出33.95万元，占总支出的9.4%；住房保障支出23.86万元，占总支出的6.61%。2024年我队组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看,注重加强内控与管理工作，坚持履行职能保运转的思想，节约开支，保障运行，圆满完成各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为33.95万元，完成预算80.83%。主要产出和效益：一是保障209平方公里隆中景区规划范围及2.44平方公里古城保护范围的日常巡查，确保一级保护区内无建设与风景游赏和保护无关的设施，严格保护自然景观和文化景观的完整性；二是确保景区保护范围不留死角，杜绝违规违建、破坏景区资源的违法现象发生。发现的问题及原因：一是编制预算的准确率有待提高；二是需进一步完善部门目标责任制考核。下一步改进措施：一、科学合理编制部门预算，细化预算指标，推进预算编制科学化、准确化。二、纳入对部门工作目标责任制考核范畴。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度未安排财政专项支出、专项转移支付支出资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分  附件

一、2024年度襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队整体绩效评价自评表    

二、2024年度执法工作经费项目绩效评价自评表