目  录    

第一部分  襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会本级概况 1

一、部门主要职责 

二、机构设置情况 

第二部分  2024年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、 收入决算表 

三、 支出决算表 

四、 财政拨款收入支出决算总表 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会本级概况

一、部门主要职责

依据国务院《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》和《隆中风景名胜区总体

规划》，负责隆中风景名胜区209平方公里规划范围内七大景区（古隆中、水镜庄、

鹤子川、承恩寺、七里山、五朵山、孔明湖）的规划管理、建设项目前置审核和行

政执法等职责；负责古隆中景区资源保护利用、文化旅游产业发展、国有资产管

理、服务合作开发企业等工作。

（1）贯彻落实国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和管理的法律、法规和政策

规定，宣传普及《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》；制定隆中风景名胜

保护区、利用和管理相关规章制度。

（2）参与编制隆中风景名胜区总体规划、详细规划和各类专项规划。负责前置审核

涉及隆中风景名胜区镇级国土空间规划、多规合一实用型村庄规划。

（3）依法依规前置审核隆中风景名胜区内的建设活动以及影响生态和景观的活动；

对隆中风景名胜区内高等级公路等建设项目的选址方案进行初审。

（4）负责依法查处隆中风景名胜区内违反《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区

条例》管理规定的行为。

（5）依法开展古隆中风景区内风景名胜资源的保护、利用和管理。

（6）依法监督管理古隆中内旅游经营项目；组织古隆中风景区文化旅游整体宣传和

重大营销活动；建立健全古隆中景区安全制度，维护游览秩序，保障景区安全。

（7）依法管理古隆中景区门票收入和风景名胜资源有偿使用费。

（8）向上级主管部门报送古隆中景区规划实施和风景名胜资源保护的情况。

（9）开展诸葛亮文化研究和转化利用，普及三国历史文化。

（10）依法管理古隆中景区国有资产；负责管委会机关、所属事业单位和原隆中经

营性事业单位改革改制托管人员人事、工资、社保等工作。

（11）统筹协调、服务古隆中景区合作开发企业。

（12）增加统筹协调古城内文物管理、旅游开发、项目建设、市政管理、园林绿

化、环境卫生、古城运营；统一指挥、统一协调、统一调度古城内各级各类执法力

量；古城内建设项目规划、建设项目许可进行前置审核等职能。不再承担社会事务

管理职能。

（13）完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄阳古城（隆中）管委会内设机构5个，分别为办公室、政策法规科、规划建设科、

文物保护和旅游开发科、景区管理科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14762.20万元。与2023年度相比，收、支总计增加12128.03万元，增长460.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入为3430.20万元。与2023年度相比，增加796.03万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：2024年度隆中门票收入增加，新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销宣传等项目经费。

政府性基金预算财政拨款收入为11332.00万元。与2023年度相比，增加11332.00万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：增加拨付隆中文化园公司耕读小镇三期土地出让成本及奖励资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14762.20万元，与2023年度相比，收入合计增加12128.03万元，增长460.4%。其中：财政拨款收入14762.20万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14762.20万元，与2023年度相比，支出合计增加12128.03万元，增长460.4%。其中：基本支出437.06万元，占本年支出3.0%；项目支出14325.14万元，占本年支出97.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14762.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12128.03万元，增长460.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入为3430.20万元。与2023年度相比，增加796.03万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：2024年度隆中门票收入增加、新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销与宣传等项目经费。

政府性基金预算财政拨款收入为11332.00万元。与2023年度相比，增加11332万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：增加拨付隆中文化园公司耕读小镇三期土地出让成本及奖励资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3430.20万元，比2023年度决算数增加796.03万元,增加主要原因是2024年度隆中门票收入增加、新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销与宣传等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入11332.00万元，比2023年度决算数增加11332.00万元,增加主要原因是增加拨付隆中文化园公司耕读小镇三期土地出让成本及奖励资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3430.20万元，占本年支出合计的23.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加796.03万元，增长30.2%,主要原因是2024年度隆中门票收入增加、新增古城事业发展、古城保护与管理、古城促销与宣传等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3430.20万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出283.37万元，占8.27%。主要是用于在职人员工资、公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出10.00万元，占0.29%。主要是用于预防性文化遗产保护资金。

3.社会保障和就业支出类支出78.55万元，占2.30%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

4.卫生健康支出类支出44.64万元，占1.30%。主要是用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助及医改补贴等。

5.城乡社区支出类支出2980.69万元，占86.90%。主要是用于隆中景区事业发展项目、改制管理经费、景区管理工作经费、古城（隆中）文旅宣传促销经费项目、古城（隆中）文物保护与管理经费项目、古城事业发展项目、离退休支部经费项目等项目经费。

6.住房保障支出类支出32.95万元，占0.96%。主要是用于缴纳公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3850.74万元，支出决算为3430.20万元，完成年初预算的89.1%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资清算时发放退休职工独生子女补贴及补发2023年度绩效考核及13月工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 288.78万元，支出决算为279.05万元，完成年初预算的96.63%。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付隆中文化园公司预防性文化遗产保护资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 28.04万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的91.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年4月退休1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 31.08万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 15.54万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的140.6%，支出决算数大年初预算数的主要原因：增加退休人员职业年纪记实缴费。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 10.73万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的99.53%。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 3408万元，支出决算为2956.69万元，完成年初预算的86.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约压减开支。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，主要原因是支付第十一届襄阳诸葛亮文化旅游节后续资金。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.62万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的95.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出437.07万元，其中：

人员经费398.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入11332.00万元，本年支出11332.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：  

1.城乡社区支出类支出决算为11332.00万元,主要用于拨付隆中文化园公司耕读小镇三期土地出让成本及兑现优惠政策奖励资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.80万元，支出决算为5.49万元，完成全年预算的46.53%。较上年减少5.37万元，下降49.4%,决算数持小于年预算数的主要原因：厉行节约压减开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少6.50万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费支出。决算数较上年减少的主要原因无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算的49%；较上年增加1.92万元，增长96.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压减开支。决算数较上年增加的主要原因：2024年业务量增加导致公务车使用次数增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.92万元，主要用于公务车加油、保养及购买保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的52.33%，较上年减少0.79万元，下降33.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压减开支。其中：

外宾接待支出0.00万，。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.57万元，接待对象主要是南京城墙保护管理中心、爱奇艺沐心文化、上海中韩杜科泵业、杭州遥望科技网络有限公司、52TOYS公司、光彩营业公司、安陆市文化旅游局、华山风景区、奉节县文化和旅游发展委员会，主要是开展古城保护利用、开展襄阳古城文旅项目调研、考察学习国家历史文化名城保护利用、古隆中景区建设运营情况等。2024年共接待国内来访团组10个，92人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出38.57万元，比年初预算数减少6.33万元，下降14.1%；比上年决算数减少8.31万元，下降17.7%。主要原因是：2024年退休1人，落实过紧日子要求，厉行节约压减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2954.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，主要包括年初预算数3412.8万元，执行数2954.13万元，完成预算的86.56%，完成了重点项目建设等年度部门预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效支出预算数3412.8万元，执行数2954.13万元，完成预算的86.56%，完成了重点项目建设等年度部门预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.改制管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为185万元，实际拨付185万元，执行数为165.01万元，完成预算的89.19％。主要产出和效益：一是离岗退养人数、离岗退养人员待遇保障、景区稳定性；二是对经费落实满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

2.离退休支部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.8万元，实际拨付4.8万元，执行数为2.45万元，完成预算的51.04％。主要产出和效益：一是党建活动开展次数、党建活动开展情况、党员参与覆盖率；二是党员满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

3.景区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为235万元，实际拨付231.76万元，执行数为231.75万元，完成预算的98.62％。主要产出和效益：一是以钱养事人员数量、保障单位正常运转、以钱养事人员履行岗位职责、保障以钱养事人员工资正常发放；二是旅游收入增长率、提升景区知名度。发现的问题及原因：预算执行存在微小缺口，资金使用精准度有待提升。下一步改进措施：完善指标体系设计，提升绩效评估科学性。

4.隆中景区事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为2680万元，实际拨付2340.16万元，执行数2339.67万元，完成预算的83.7%。主要产出和效益：一是游客人次增长率、项目验收合格率；二是旅游收入增长率。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

5.古城事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算为68万元，实际拨付68万元，执行数51.08万元，完成预算的75.12%。主要产出和效益：一是依法管理面积、项目建设验收合格率、项目建设进度执行率；二是旅游收入增长率、旅游人次、古城环境优质率、服务对象满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

6.古城（隆中）文物保护与管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算为120万元，实际拨付120万元，执行数114.21万元，完成预算的95.18%。主要产出和效益：一是文物展馆管护数量、文物展馆场所维护率；二是旅游收入增长率、文物完好率、古城环境优质率。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

7.古城（隆中）文旅宣传促销经费项目绩效自评综述：项目全年预算为120万元，实际拨付120万元，执行数54.96万元，完成预算的45.8%。主要产出和效益：一是开展主题活动次数、发布新媒体小视频数量、推送系列主题报道数量、推送重要稿件数量、宣传内容规范性、活动、宣传计划时间执行率；二是视频及报道阅读量、社会公众满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2024年预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

1.政策性专项24万元，主要用于支付诸葛亮文化交流活动经费尾款。

2.转移支付10万元，主要用于支付古隆中预防性文化遗产保护资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

 一、2024年度襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会本级整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度改制管理经费项目绩效评价自评表

三、2024年度离退休支部经费项目绩效评价自评表

四、2024年度景区管理工作经费项目绩效评价自评表

五、2024年度隆中景区事业发展项目绩效评价自评表

六、2024年度古城事业发展项目绩效评价自评表

七、2024年度古城（隆中）文物保护与管理经费项目绩效评价自评表

八、2024年度古城（隆中）文旅宣传促销经费项目绩效评价自评表