襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队 2025年度部门预算

目 录

第一部分 襄阳古城（隆中）执法大队概况

一、部门主要职责

依据襄机编[2005]43号文件，受市直相关职能部门委托，对古隆中核心景区规划、土地、林业、旅游、市容环境卫生等实行综合执法,实施隆中风景名胜区209平方公里景区规划范围内和襄阳古城内巡查管理工作。加强风景名胜区规划范围内土地利用、建设活动、生态环境等实时监控，坚决杜绝各类破坏风景名胜资源违规行为、违反《襄阳古城保护条例》《襄阳古城墙保护条例》的行为发生。做好市直部门相关的城市管理工作。本部门无内设科室及下属机构。隆中执法大队人员事业编制21名，现有人员16人。

二、机构设置情况

所属预算单位1个，襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队，成立于2006年4月，为襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会直属正科级行政管理类（公益一类）事业单位。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为379.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加61.91万元，增长19.49%，主要原因是经费拨款增加了61.91万元。

2025年度收入合计379.58万元，与2024年度相比，收入合计增加61.91万元，增长19.49%。其中：财政拨款收入379.58万元，占本年收入100%。

2025年度支出合计379.58万元，与2024年度相比，支出合计增加61.91万元，增长19.49%。其中：基本支出337.58万元，占本年支出88.94%；项目支出42万元，占本年支出11.06%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为379.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.91万元，增长19.49%。主要原因是本年预算新增3人，对人员经费及日常公用经费进行了足额保障。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 379.58万元，比2024年度预算数增加61.91万元。增加的主要原因是新增3人预算，人员经费及日常公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数持平。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出379.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.91万元，增长19.49%。主要原因是新增3人预算，人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出379.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出243.51万元，占64.15%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业支出41.84万元，占11.02%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出25.91万元，占6.83%。主要是用于行政事业单位医疗缴费支出。

4.城乡社区支出42万元，占11.06%，主要是用于执法工作经费项目支出。

5.住房保障支出26.32万元，占6.93%。主要是用于住房公积金缴费支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出337.58万元，其中：人员经费313.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费24.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为3万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元，与上年持平无增减情况。

8. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位占用办公用房面积72平方米，实用机动车1辆，其中：应急保障用车（北京现代）一辆，车牌号为鄂F0527A。

（四）预算绩效情况说明

“执法工作经费项目”主要内容是:保障209平方公里隆中景区规划范围及2.44平方公里古城保护范围的日常巡查，确保一级保护区内无建设与风景游赏和保护无关的设施，严格保护自然景观和文化景观的完整性，确保景区保护范围不留死角，杜绝违规违建、破坏景区资源的违法现象发生。2025年预算安排42万元，其中，一般公共预算财政拨款42万元。

2025年度项目绩效总目标是：保障209平方公里隆中景区规划范围及2.44平方公里古城保护范围的日常巡查，确保一级保护区内无建设与风景游赏和保护无关的设施，严格保护自然景观和文化景观的完整性。加强执法队伍建设，组织执法队员法律知识、实践技能、综合素质提升等业务培训，提升执法队伍的整体形象。利用现代化的设备，提高巡查速度，确保景区保护范围不留死角，杜绝违规违建、破坏景区资源的违法现象发生。

成本指标：预算执行率≤98%，游客满意度≥95%；

产出指标：隆中风景名胜区巡查面积≥209平方公里，襄阳古城巡查面积≥2.44平方公里，执法查处力度＝100%，违法查处时效：及时发现及时制止及时发现及时制止；

效益指标：全年隆中风景名胜区全域巡查次数≥50次，全年古隆中核心景区巡查次数≥150次，全年襄阳古城巡查次数≥100次，有效保障襄阳古城、隆中资源连续性、完整性=100%；

满意度指标：景区游客满意度≥98%。具体表格见附件

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位本年无政府基金预算，所以政府性基金预算支出表为空表。

2. 对其他情况的说明

本部门2024年无其他情况。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(三) “三公”经费：指按有关规定使用财政预算资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第五部分 附件