目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 襄阳古城（隆中）管委会概况

一、部门主要职责

依据国务院《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》和《隆中风景名胜区总体规划》，负责隆中风景名胜区209平方公里规划范围内七大景区（古隆中、水镜庄、鹤子川、承恩寺、七里山、五朵山、孔明湖）的规划管理、建设项目前置审核和行政执法等职责；负责古隆中景区资源保护利用、文化旅游产业发展、国有资产管理、服务合作开发企业等工作。

（1）贯彻落实国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和管理的法律、法规和政策规定，宣传普及《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》；制定隆中风景名胜保护区、利用和管理相关规章制度。

（2）参与编制隆中风景名胜区总体规划、详细规划和各类专项规划。负责前置审核涉及隆中风景名胜区镇级国土空间规划、多规合一实用型村庄规划。

（3）依法依规前置审核隆中风景名胜区内的建设活动以及影响生态和景观的活动；对隆中风景名胜区内高等级公路等建设项目的选址方案进行初审。

（4）负责依法查处隆中风景名胜区内违反《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》管理规定的行为。

（5）依法开展古隆中风景区内风景名胜资源的保护、利用和管理。

（6）依法监督管理古隆中内旅游经营项目；组织古隆中风景区文化旅游整体宣传和重大营销活动；建立健全古隆中景区安全制度，维护游览秩序，保障景区安全。

（7）依法管理古隆中景区门票收入和风景名胜资源有偿使用费。

（8）向上级主管部门报送古隆中景区规划实施和风景名胜资源保护的情况。

（9）开展诸葛亮文化研究和转化利用，普及三国历史文化。

（10）依法管理古隆中景区国有资产；负责管委会机关、所属事业单位和原隆中经营性事业单位改革改制托管人员人事、工资、社保等工作。

（11）统筹协调、服务古隆中景区合作开发企业。

（12）统筹协调古城内文物管理、旅游开发、项目建设、市政管理、园林绿化、环境卫生、古城运营；统一指挥、统一协调、统一调度古城内各级各类执法力量；古城内建设项目规划、建设项目许可进行前置审核等职能。不再承担社会事务管理职能。

（13）完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会内设机构5个，分别为办公室、政策法规科、规划建设科、文物保护和旅游开发科、景区管理科。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为3638.49万元。与2024年度相比，收、支总计各减少212.25万元，下降5.51 %，主要原因是厉行节约，压减开支。

2025年度收入合计3638.49万元，与2024年度相比，收入合计减少212.25万元，下降5.51%。其中：财政拨款收入3638.49万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2025年度支出合计3638.49万元，与2024年度相比，支出合计减少212.25万元，下降5.51%。其中：基本支出438.49万元，占本年支出12.05%；项目支出3200万元，占本年支出87.95%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为3638.49万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.25万元，下降5.51%。主要原因是厉行节约，压减开支。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3638.49万元，比2024年度预算数减少212.25万元。减少主要原因是厉行节约，压减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度预算数相比无变化。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3638.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.25万元，下降5.51%。主要原因是厉行节约，压减开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3638.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3487.66万元，占95.85%。主要是用于保障单位日常办公经费和项目经费等。

2.社会保障和就业（类）支出74.24万元，占2.04%。主要是用于缴纳人员养老保险、职业年金等。

3. 卫生健康（类）支出45.94万元，占1.26%。主要是用于缴纳人员医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险等。

4.住房保障（类）支出30.65万元，占0.84%。主要是用于缴纳人员住房公积金。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出438.49万元，其中：人员经费392.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为11万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，与2024年持平，无增减变动情况。

8. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出45.94万元，比2024年预算数增加1.04万元，增长2.32%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位办公用房面积288平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为0台。现有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆，车牌号分别为鄂F0522A、鄂F0525A。

（四）预算绩效情况说明

1.古城（隆中）文物保护与管理经费项目主要内容是：通过项目实施，使文物得到最大程度的有效保护，提升文物价值，使历史文化遗产得到更好传承，形成保护与利用的良性结合，促进社会效益和经济效益的有效提升。2025年预算安排175万元，其中，一般公共预算财政拨款175万元。2025年度项目绩效总目标是使文物得到最大程度的有效保护，提升文物价值。成本指标：成本控制≤175万元；产出指标：文物展馆管护数量4处，古城墙、文物展馆场所维护率≥95%；效益指标：旅游收入增长率≥2%，全民文物保护意识提升，古城、隆中景区资源连续完整100%；满意度指标：社会公众满意度≥95%。

2.隆中景区事业发展项目主要内容是：通过项目实施，提升旅游生态环境，提升旅游的服务品质。2025年预算安排2467.2万元，其中，一般公共预算财政拨款2467.2万元。2025年度项目绩效总目标是提升旅游生态环境，提升旅游的服务品质，进而推动地区旅游经济的快速、健康发展。成本指标：成本控制≤2467.2万元；产出指标：旅游人次增长率≥3%，项目验收合格率100%；效益指标：旅游收入增长率≥2%；满意度指标：游客满意度≥95%。

具体表格见附件。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2024年无政府基金预算。

（二）对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件