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| 索引号： | 011158671/2024-26257 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会 | 公开日期： | 2024-09-27 | ||
| 标题： | 襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会本级2023年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会本级2023年度部门决算
目录
依据国务院《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》和《隆中风景名胜区总体规划》，负责隆中风景名胜区209平方公里规划范围内七大景区（古隆中、水镜庄、鹤子川、承恩寺、七里山、五朵山、孔明湖）的规划管理、建设项目前置审核和行政执法等职责；负责古隆中景区资源保护利用、文化旅游产业发展、国有资产管理、服务合作开发企业等工作。
（1）贯彻落实国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和管理的法律、法规和政策规定，宣传普及《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》；制定隆中风景名胜保护区、利用和管理相关规章制度。
（2）参与编制隆中风景名胜区总体规划、详细规划和各类专项规划。负责前置审核涉及隆中风景名胜区镇级国土空间规划、多规合一实用型村庄规划。
（3）依法依规前置审核隆中风景名胜区内的建设活动以及影响生态和景观的活动；对隆中风景名胜区内高等级公路等建设项目的选址方案进行初审。
（4）负责依法查处隆中风景名胜区内违反《风景名胜区条例》《湖北省风景名胜区条例》管理规定的行为。
（5）依法开展古隆中风景区内风景名胜资源的保护、利用和管理。
（6）依法监督管理古隆中内旅游经营项目；组织古隆中风景区文化旅游整体宣传和重大营销活动；建立健全古隆中景区安全制度，维护游览秩序，保障景区安全。
（7）依法管理古隆中景区门票收入和风景名胜资源有偿使用费。
（8）向上级主管部门报送古隆中景区规划实施和风景名胜资源保护的情况。
（9）开展诸葛亮文化研究和转化利用，普及三国历史文化。
（10）依法管理古隆中景区国有资产；负责管委会机关、所属事业单位和原隆中经营性事业单位改革改制托管人员人事、工资、社保等工作。
（11）统筹协调、服务古隆中景区合作开发企业。
（12）增加统筹协调古城内文物管理、旅游开发、项目建设、市政管理、园林绿化、环境卫生、古城运营；统一指挥、统一协调、统一调度古城内各级各类执法力量；古城内建设项目规划、建设项目许可进行前置审核等职能。不再承担社会事务管理职能。
（13）完成市政府交办的其他工作任务。
襄阳古城（隆中）管委会内设机构5个，分别为办公室、政策法规科、规划建设科、文物保护和旅游开发科、景区管理科。
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度收、支总计均为2634.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1135.89万元，增长75.82%，主要原因是2023年度隆中门票收入增加，增加诸葛亮文化旅游节支出，增加隆中家属院自来水改造支出。
图1：收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计2634.17万元，与2022年度相比，收入合计增加1135.89万元，增长75.82%。其中：财政拨款收入2634.17万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
图2：收入决算结构
2023年度支出合计2634.17万元，与2022年度相比，支出合计增加1135.89万元，增长75.82%。其中：基本支出527.79万元，占本年支出20.04%；项目支出2106.38万元，占本年支出79.96%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为2634.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1135.89万元，增长79.96%。主要原因是2023年度隆中门票收入增加，增加诸葛亮文化旅游节支出，增加隆中家属院自来水改造支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2634.17万元，比2022年度决算数增1135.89万元。增加主要原因是2023年度隆中门票收入增加，增加诸葛亮文化旅游节支出，增加隆中家属院自来水改造支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2634.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1135.89万元万元，增长79.96%。主要原因是2023年度隆中门票收入增加，增加诸葛亮文化旅游节支出，增加隆中家属院自来水改造支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2634.17万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出2353.2万元，占89.33%。主要是用于在职人员工资、公用经费及拨付隆中文化园公司门票收入分成款。
2.文化旅游体育与传媒支出支出（类）18万元，占0.68%。主要是用于诸葛亮文化旅游节。
3. 社会保障和就业支出（类）112.25万元，占4.26%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金、公益性岗位人员工资及离休人员死亡抚恤金等。
4.卫生健康支出（类）47.38万元，占1.8%。主要适用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助及医改补贴等。
5.城乡社区支出（类）63.36万元，占2.41%。主要用于弥补工资不足部分及隆中家属院工程尾款。
6.援助其他地区支出（类）2.22万元，占0.08%。主要用于发放援疆干部2023年1-6月生活补助。
7.住房保障支出（类）37.76万元，占1.43%。主要用于缴纳公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3591.79万元，支出决算为2634.17万元，完成年初预算的73.34%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.91万元，支出决算为315万元，完成年初预算的94.62%。支出数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减开支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3101.18万元，支出决算为2038.2万元，完成年初预算的65.72%，支出数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减开支。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：增加诸葛亮文化旅游节费用。
4.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）行政单位离退休（项）。年初预算为32.78万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的93.84%，支出数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人。
5.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.88万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的96.88%。
6.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金记实费用。
7.社会保险和就业支出（类）就业补助（室）社会保险补贴（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的50%，支出数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员7月离职。
8.社会保险和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的50%，支出数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员7月离职。
9.社会保险和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤金（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.09万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：离休人员去世发放死亡抚恤金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。年初预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的95.59%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的99%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.36万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：支付隆中家属院自来水改造工程尾款。
14.援助其他地区支出（类）一般公共服务（室）一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：支付援疆干部2023年1-6月生活补贴。
15.住房保障支出（类）住房保障支出（室）住房公积金（项）。年初预算为37.76万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.79万元，其中：
人员经费480.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。
公用经费46.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.8万元，支出决算为10.86万元，完成全年预算的92.03%。较上年增加8.2万元，增长308.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压减开支。决算数较上年增加的主要原因：增加因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为6.5万元。较上年增加6.5万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据出访安排计划，我单位苏昊书记随市人大常委会主任吕义斌同志率襄阳市经贸代表团一行6人，于2023年7月31日-8月9日赴马来西亚、日本和韩国开展友好交流洽谈。
全年支出涉及出国（境）团组1个，累计6人次，主要用于开展以下工作：赴马来西亚、日本和韩国开展友好交流和经贸文化洽谈活动。
2.公务用车购置及运行费全年预算为8万元，支出决算为2万元，完成全年预算的25%；较上年减少0.35万元，下降14.89%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约压减开支。决算数较上年增加的主要原因：业务增加导致用车需求增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。
(2)公务用车运行费支出2万元，主要用于公务车加油、保养及购买保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为3.8万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100%，较上年增加2.04万元，增长65%。决算数大于全年预算数的主要原因：业务量增加导致公务接待数量增加。其中：
（1）外宾接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出2.36万元，接待对象主要是北京壹方城公司、赣州市人民政府发展研究中心、榆林市人民政府、省古建保护中心专家、湖北省生态环境厅、新疆精河县考察团、成都武侯祠博物馆、南漳县薛坪镇杜冲村、勉县武侯祠博物馆、中国城市规划设计研究院风景园林和景观研究分院专家、钟祥市大洪山风景名胜区管理局、湖北省文旅厅、北京晒谷文旅公司、长江三峡名胜风景区宜昌管理委员会，主要是开展襄阳古城文旅项目调研、考察学习国家历史文化名城保护利用、隆中景区点位现场核查、景区提升等工作。2023年共接待国内来访团组16个，127人次（不包括陪同人员）。
本部门 2023年度机关运行经费支出46.88万元，与年初预算数一致。
本部门 2023年度政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；无单位价值100万元以上专用设备。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3591.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，主要包括年初预算数3591.79万元，执行数2109.38万元，完成预算的58.73%，完成了重点项目建设等年度部门预期绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出年初预算数3591.79万元，执行数2109.38万元，完成预算的58.73%，完成了重点项目建设等年度部门预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.改制管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为185万元，实际拨付177.21万元，执行数为165.88万元，完成预算89.66％。主要产出和效益：一是离岗退养人数、离岗退养人员待遇保障、景区稳定性；二是对经费落实满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
2.离退休支部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.54万元，实际拨付3.37万元，执行数为1.53万元，完成预算43.22％。主要产出和效益：一是党建活动开展次数、党建活动开展情况、党员参与覆盖率；二是党员满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
3.景区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为204.33万元，执行数为203.98万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：一是单位不出现运行缺口、旅游收入增长率；二是景区知名度、机关干部、景区游客满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
4.隆中景区事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为2680万元，实际拨付2094.34万元，执行数为1643.23万元，完成预算61.34％。主要产出和效益：一是项目建设投资额、项目验收合格率、项目完工进度；二是旅游收入增长率、景区知名度、游客满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
5.以钱养事人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.85万元，执行数为25.11万元，完成预算78.84％。主要产出和效益：一是保障人员数量、履行岗位职责；二是保障人员满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
6.就业补助-公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.16万元，预算调减1.08万元，调整后的预算金额为1.08万元，执行数为1.08万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：一是保障人员数量、履行岗位职责；二是保障人员满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
7.就业补助-公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.022万元，预算调减0.511万元，调整后的预算金额为0.511万元，执行数为0.511万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：一是保障人员数量、履行岗位职责；二是保障人员满意度。发现的问题及原因：预算编制不够精确，预算金额未全部使用。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，保证预算执行率。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
2023年预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
隆中管委会2023年财政专项支出65.06万元，具体安排情况如下:
1.统筹城管专项资金44.84万元，主要用于隆中家属院自来水改造工程尾款。
2.援助专项2.22万元，主要用于发放援疆干部2023年1-6月生活补助。
3.政策性专项18万元，主要用于诸葛亮文化交流活动经费。
无其他需要说明的情况
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）
4.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）行政单位离退休（项）
5.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
6.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
7.社会保险和就业支出（类）就业补助（室）社会保险补贴（项）
8.社会保险和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（项）
9.社会保险和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤金（项）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）公务员医疗补助（项）
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）其他行政事业单位医疗支出（项）
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（项）
14.援助其他地区支出（类）一般公共服务（室）一般公共服务（项）
15.住房保障支出（类）住房保障支出（室）住房公积金（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
一、2023年度襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会整体绩效评价自评表或（报告）
二、2023年度襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会项目绩效评价自评表或（报告）
