襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）

执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、部门主要职责

依据襄机编〔2005〕43号文件，受市直相关职能部门委托，对古隆中核心景区规划、土地、林业、旅游、市容环境卫生等实行综合执法,实施隆中风景名胜区209平方公里景区规划范围内和襄阳古城内巡查管理工作。加强风景名胜区规划范围内土地利用、建设活动、生态环境等实时监控，坚决杜绝各类破坏风景名胜资源违规行为、违反《襄阳古城保护条例》《襄阳古城墙保护条例》的行为发生。做好市直部门相关的城市管理工作。

二、机构设置情况

本部门无内设科室及下属机构。古城（隆中）执法大队人员事业编制21名，现有人员13人。所属预算单位1个，襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队，成立于2006年4月，为襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）管理委员会直属正科级行政管理类（公益一类）事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

             五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本预算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计310.79万元，与2022年度相比，收入合计增加39.69万元，增长14.64%。其中：财政拨款收入310.79万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计310.79万元，与2022年度相比，支出合计增加39.69万元，增长14.64%。其中：基本支出307.79万元，占本年支出99.03%；项目支出3万元，占本年支出0.97%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为310.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.69万元，增长14.64%。主要原因：一是晋级调资；二是补发2021年单列核定绩效差额部分，使人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入310.79万元，比2022年度决算数增加39.69万元。增加的主要原因：一是晋级调资；二是补发2021年单列核定绩效差额部分，使人员经费增加。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.69万元，增长14.64%。主要原因是晋级调资及补发2021年单列核定绩效差额部分，使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.79万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出183.79万元，占59.14%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、日常公用经费等经费支出。

2.社会保障和就业支出20.13万元，占6.48%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出18.91万元，占6.08%，主要用于职工基本医疗保险及其他社会保险缴费。

4.城乡社区支出66.1万元，占21.27 %,主要用于基本支出不可预见的增人调资（基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险）等基本支出。

5.住房保障支出21.86万元，占7.03%，主要用于住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.49万元，支出决算为310.79万元，完成年初预算的127.64%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为182.46万元，支出决算为180.79万元，完成年初预算的99.08%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是晋级调资；二是补发2021年单列核定绩效差额部分。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：执法工作经费不足，主管部门拨付执法工作项目经费3万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%，

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为离职人员毛玉玲职业年金个人账户利息记实缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（项）事业单位医疗缴费支出（款）年初预算为13.83万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的93.56%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（项）其他行政事业单位医疗缴费支出（款）年初预算为6.14万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的97.23%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金支出（款）年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（款）年初预算为0万元，支出决算为66.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出不可预见费晋级调资（基本工资、养老保险、绩效工资、）等基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出307.79万元，其中：

人员经费289.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2万元，完成全年预算的66.67%。较上年增加1.08万元，增长117.39%。决算数小于全年预算数的主要原因：压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

3.公务用车运行费支出2万元，主要用于主要用于车辆保险、年检、日常维修维护保养、燃油费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

4.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，主要是209平方公里风景名胜区巡查，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看2023年部门整体支出310.79万元，比2022年增加39.69万元，增长14.64 %，其中一般公共服务支出183.79万元，占本年支出的59.14 %；社会保障和就业支出20.13万元，占总支出的6.48%；卫生健康支出18.91万元，占总支出的6.08%；城乡社区支出66.1万元，占总支出的21.27%；住房保障支出21.86万元，占总支出的7.03%。2023年我队组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看,注重加强内控与管理工作，坚持履行职能保运转的思想，节约开支，保障运行，圆满完成各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障209平方公里隆中景区规划范围及2.44平方公里古城保护范围的日常巡查，确保一级保护区内无建设与风景游赏和保护无关的设施，严格保护自然景观和文化景观的完整性；二是确保景区保护范围不留死角，杜绝违规违建、破坏景区资源的违法现象发生。发现的问题及原因：一是编制预算的准确率有待提高；二是需进一步完善部门目标责任制考核。下一步改进措施：一、科学合理编制部门预算，细化预算指标，推进预算编制科学化、准确化。二、纳入对部门工作目标责任制考核范畴。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位。

2023年度未安排财政专项支出、专项转移支付支出资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023年度襄阳古城（襄阳市隆中风景名胜区）执法大队整体绩效评价自评表

二、2023年度执法工作经费项目绩效评价自评表报告